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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-10 15:58

報(bào)銷2016年的費(fèi)用,就是:借:以前年度損益調(diào)整   貸:銀行存款   ,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配-未分配利潤   貸:  以前年度損益調(diào)整是這樣吧?

劉泳杉 追問

2017-02-10 16:02

老師:2016年有筆銷售,已開票,并繳納稅金。后來客戶退款了,發(fā)票超過180天,不能開負(fù)數(shù),這樣的情況怎么處理?

鄒老師 解答

2017-02-10 15:48

借銀行存款200 貸:應(yīng)付職工薪酬200, 
借;應(yīng)付職工薪酬  貸;以前年度損益調(diào)整 
借:以前年度損益調(diào)整200   貸;利潤分配——未分配利潤 
是這樣個(gè)過程

鄒老師 解答

2017-02-10 15:59

你好,是的

鄒老師 解答

2017-02-10 16:03

你好,做退款 的處理,但是不能做銷售負(fù)數(shù)的

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相關(guān)問題討論
你好 這個(gè)分錄最后沖減的是2020年期初未分配利潤 所以相當(dāng)于調(diào)減了19年的利潤
2020-06-29 08:52:19
可以的的
2017-02-16 12:26:25
借銀行存款200 貸:應(yīng)付職工薪酬200, 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整200 貸;利潤分配——未分配利潤 是這樣個(gè)過程
2017-02-10 15:48:29
你好! 對(duì)的。
2019-07-13 18:56:06
這個(gè)的話,直接放在20年的賬里,就可以了
2020-05-08 11:36:16
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