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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2021-11-27 16:03

借應交稅費-未交增值稅  貸應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

NAMANANA 追問

2021-11-27 16:38

老師，我可能表述的不太清楚，假如我這個月的應交稅費-進項時15000，應交稅費-銷項是10000，這個月我沒有抵扣，下月報稅時我抵扣了11000，具體的分錄我應該怎么做，可以詳細一點嗎？

小云老師 解答

2021-11-27 16:39

同學，你說的很清楚，我上面寫的就是進項大于銷項的分錄，上面那個分錄金額做5000。

NAMANANA 追問

2021-11-27 16:44

那我這個月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時是直接寫，借應交稅費-未交增值稅5000，待應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）5000嗎？

NAMANANA 追問

2021-11-27 16:45

那我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅不用寫其它分錄嗎？

小云老師 解答

2021-11-27 17:11

就是寫這個分錄，不需要寫其他的。

NAMANANA 追問

2021-11-27 17:29

哦哦，知道了，謝謝老師

小云老師 解答

2021-11-27 18:23

不客氣，方便請五星好評一下，謝謝

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借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果需要交稅，借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費，未交增值稅。
2020-04-28 15:10:48
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2022-02-28 17:28:13
1、小規(guī)模納稅人繳納稅款時結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 2、一般納稅人在年末時結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-01-12 17:38:04
一、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 二、借：應交稅費——應交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅
2017-08-02 09:39:20
同學，你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2022-10-18 12:14:09
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