寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-25 11:14

那應(yīng)付股利月末就會(huì)有余額怎么辦

小云老師 解答

2021-11-25 11:16

你之前既然沒有做，那這個(gè)科目本來就有余額才對(duì)

寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-25 11:19

正常的話是1.借：利潤分配-應(yīng)付利潤 貸：應(yīng)付利潤   2.借：利潤分配-未分配利潤  貸：利潤分配-應(yīng)付利潤  3.借：應(yīng)付利潤 貸：銀行存款    我的銀行存款已經(jīng)在2月支付了  那第三步?jīng)]有了  前兩步做出來就應(yīng)付利潤有余額  這樣是對(duì)的嗎？

小云老師 解答

2021-11-25 11:30

如果你已經(jīng)付了你就借利潤分配  貸銀行存款

寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-25 11:31

可是這個(gè)是2月份就已經(jīng)支付了，現(xiàn)在再貸銀行存款，銀行存款就要對(duì)不到了啊

小云老師 解答

2021-11-25 11:34

首先，你說的是這筆你之前建賬沒有做，導(dǎo)致金額不對(duì)，那肯定當(dāng)時(shí)銀行存款就不對(duì)啊，否則你之前帳怎么平的呢

寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-25 12:56

期初不平都在未分配利潤中調(diào)平了，銀行存款、應(yīng)收、應(yīng)付這些余額都是準(zhǔn)確的，我現(xiàn)在查的話也不知道是哪里不對(duì)

小云老師 解答

2021-11-25 13:07

那你要去找到你之前的是哪里弄錯(cuò)了才能調(diào)，貸方要有科目才行呀