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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-23 11:21

你好      ；那你們分別是做了應(yīng)收賬款的話  和應(yīng)付賬款的話。 你可以做對(duì)沖兩個(gè)科目的。 你做了那些科目分錄了  

菲菲最美 追問

2021-11-23 11:23

我們之前是按照正常的做的，我們這邊的情況是應(yīng)收和應(yīng)付會(huì)計(jì)是分開的，所以 他們中間需要一個(gè)可以過渡的科目

meizi老師 解答

2021-11-23 11:25

你好；   分別記賬的話?，F(xiàn)在就去沖   兩個(gè)科目 去把他們的往來科目沖平了 

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