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笑笑老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-07 11:23

我是小規(guī)模的，建筑裝飾公司，一月份收到了一張普票，不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)，是我公司付的房租，還有就是到稅務(wù)局代開專用發(fā)票是裝飾服務(wù)3%的票，后來又開紅字了沖了，增值稅暫時(shí)不報(bào)，地稅我怎么報(bào)啊，

笑笑老師 解答

2017-02-07 11:07

您好 
《增值稅納稅申報(bào)表》主表中銷售額和銷項(xiàng)稅額按負(fù)數(shù)填寫

笑笑老師 解答

2017-02-07 11:34

您好，實(shí)際代開時(shí)就繳納增值稅了，相應(yīng)的附加也要繳納了，只能是等沖紅時(shí)隨增值稅免征減征才能免征減征了。

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