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送心意

曉楓老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-11-19 15:35

你好,嚴格來說個稅申報的要和企業(yè)所得稅申報的是一致的。你現在不一致,哪個交稅少按哪個申報。

漂漂一族 追問

2021-11-19 16:18

是這樣的,因為前手會計做賬是按發(fā)放的工資計提的,后來我是按當月工資計提入賬的,所以導致更正賬務的那個月有兩個月的工資了(即發(fā)放上個月的工資和計提當月的工資)

漂漂一族 追問

2021-11-19 16:21

個稅申報和企業(yè)所得稅申報的也不一致吧?因為個稅申報是按當月發(fā)放上個月的去申報,而做賬是計提當月的工資入賬,這樣不是會有差異嗎?

曉楓老師 解答

2021-11-19 16:22

匯算清繳時是要按實際發(fā)放的申報的,到了匯算清繳期限,你計提了那個月的工資也已經發(fā)放完了。應該是要一致的才是對的。

漂漂一族 追問

2021-11-19 17:17

可是個稅系統那邊導出來的數據是2020年1月到12月申報的,也就是2019年12月到2020年11月的工資數據,因為2020年12月的工資要到2021年1月發(fā)放才申報個稅呢,企業(yè)所得稅這邊是2020年1月到12月的數據,所以就有差異了,是不是我申報個稅的方式不對?

曉楓老師 解答

2021-11-19 17:19

你個稅申報的是對的。你企業(yè)所得稅要按你賬上做的來報。要按你的申報期來申報,而不是所屬期。因為工資是后一個月發(fā)放的。

漂漂一族 追問

2021-11-19 17:25

哦,那如果我按少交殘保金的數據來申報,會不會導致數據異常而引起關注呢?

曉楓老師 解答

2021-11-19 17:26

不會的。這個殘保金主要是看人數的。

漂漂一族 追問

2021-11-20 11:08

哦,好的,謝謝老師!

曉楓老師 解答

2021-11-20 12:43

不客氣,很高興能幫到你

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相關問題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21
這個月報稅15號結束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好!先填財務報表的.
2017-10-21 18:53:47
你好,根據1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好,應該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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