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送心意

曉楓老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-19 15:35

你好,嚴(yán)格來說個(gè)稅申報(bào)的要和企業(yè)所得稅申報(bào)的是一致的。你現(xiàn)在不一致,哪個(gè)交稅少按哪個(gè)申報(bào)。

漂漂一族 追問

2021-11-19 16:18

是這樣的,因?yàn)榍笆謺?huì)計(jì)做賬是按發(fā)放的工資計(jì)提的,后來我是按當(dāng)月工資計(jì)提入賬的,所以導(dǎo)致更正賬務(wù)的那個(gè)月有兩個(gè)月的工資了(即發(fā)放上個(gè)月的工資和計(jì)提當(dāng)月的工資)

漂漂一族 追問

2021-11-19 16:21

個(gè)稅申報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)的也不一致吧?因?yàn)閭€(gè)稅申報(bào)是按當(dāng)月發(fā)放上個(gè)月的去申報(bào),而做賬是計(jì)提當(dāng)月的工資入賬,這樣不是會(huì)有差異嗎?

曉楓老師 解答

2021-11-19 16:22

匯算清繳時(shí)是要按實(shí)際發(fā)放的申報(bào)的,到了匯算清繳期限,你計(jì)提了那個(gè)月的工資也已經(jīng)發(fā)放完了。應(yīng)該是要一致的才是對(duì)的。

漂漂一族 追問

2021-11-19 17:17

可是個(gè)稅系統(tǒng)那邊導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)是2020年1月到12月申報(bào)的,也就是2019年12月到2020年11月的工資數(shù)據(jù),因?yàn)?020年12月的工資要到2021年1月發(fā)放才申報(bào)個(gè)稅呢,企業(yè)所得稅這邊是2020年1月到12月的數(shù)據(jù),所以就有差異了,是不是我申報(bào)個(gè)稅的方式不對(duì)?

曉楓老師 解答

2021-11-19 17:19

你個(gè)稅申報(bào)的是對(duì)的。你企業(yè)所得稅要按你賬上做的來報(bào)。要按你的申報(bào)期來申報(bào),而不是所屬期。因?yàn)楣べY是后一個(gè)月發(fā)放的。

漂漂一族 追問

2021-11-19 17:25

哦,那如果我按少交殘保金的數(shù)據(jù)來申報(bào),會(huì)不會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)異常而引起關(guān)注呢?

曉楓老師 解答

2021-11-19 17:26

不會(huì)的。這個(gè)殘保金主要是看人數(shù)的。

漂漂一族 追問

2021-11-20 11:08

哦,好的,謝謝老師!

曉楓老師 解答

2021-11-20 12:43

不客氣,很高興能幫到你

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你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
這個(gè)月報(bào)稅15號(hào)結(jié)束,你趕緊先季報(bào)申報(bào)吧。年報(bào)截止到5.31號(hào)完成一般也在4月左右申報(bào),這個(gè)還早。
2019-01-09 12:30:26
你好!先填財(cái)務(wù)報(bào)表的.
2017-10-21 18:53:47
你好,根據(jù)1-9月份的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額填寫 你有申報(bào)成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好,應(yīng)該說是按照所得稅申報(bào)表的計(jì)算方法計(jì)算利潤(rùn)表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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