優(yōu)雅的柚子 追問

2021-11-17 11:10

我認證了。記賬也是待認證，這次人家把紅字發(fā)票給我了

meizi老師 解答

2021-11-17 11:11

你好； 認證了 那么就直接計入進項稅去 ；    那你意思是認證了 對方有去紅沖了 ？   

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-11-17 11:19

進項發(fā)票取得時候，記賬待認證。9月份認證，從待認證結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅，11月對方開具紅字發(fā)票

meizi老師 解答

2021-11-17 11:20

你好；   那你9月就得報進項稅去  申報的 ； 你開紅字信息表。 你要進項稅轉(zhuǎn)出處理才行的   

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-11-17 11:27

我填報申報表二轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在不太明白的是記賬科目，還需要走進項稅轉(zhuǎn)出嗎？借：材料  進項稅轉(zhuǎn)出  貸方  應(yīng)付賬款 對嗎

meizi老師 解答

2021-11-17 11:32

 你好；      比如 借原材料貸進項稅轉(zhuǎn)出 這樣掛  。  收到紅字發(fā)票  借原材料負數(shù)貸應(yīng)付賬款負數(shù)