車險(xiǎn)代理公司，需要先墊付給客戶返的傭金。支付時(shí)私戶轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)公司5000，由保險(xiǎn)公司返給客戶。月末結(jié)算，保險(xiǎn)公司核算后對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)回4500，需要給開(kāi)發(fā)票。轉(zhuǎn)出需要做賬務(wù)處理嗎？對(duì)公收款并開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理？分錄分別怎么做?

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-11-15 13:29

這個(gè)要做的
保險(xiǎn)做代收代付的就行
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
這樣

斯文的小兔子追問(wèn)

2021-11-15 13:54

但是轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沒(méi)走對(duì)公賬戶，這要怎么做賬，能具體寫一下分錄嗎？

樸老師解答

2021-11-15 13:58

同學(xué)你好
走的私戶？
計(jì)入其他應(yīng)付款

斯文的小兔子追問(wèn)

2021-11-15 14:04

其他應(yīng)付款的對(duì)方科目是什么？

樸老師解答

2021-11-15 14:07

這個(gè)就是往來(lái)的名稱

斯文的小兔子追問(wèn)

2021-11-15 14:13

沒(méi)懂，私戶轉(zhuǎn)出的時(shí)候走的老板卡。貸其他應(yīng)付款老板，借方是什么？

樸老師解答

2021-11-15 14:20

同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款老板
貸銀行存款
之前一直用其他應(yīng)付款這次轉(zhuǎn)出也是用其他應(yīng)付款

斯文的小兔子追問(wèn)

2021-11-15 14:26

沒(méi)走銀行存款啊，老板私人賬戶轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員。銀行沒(méi)發(fā)生變動(dòng)

樸老師解答

2021-11-15 14:31

同學(xué)你好
那你們是
借費(fèi)用科目
貸其他應(yīng)付款老板

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