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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-12 13:52

你好，貨物和建筑服務(wù)第一個(gè)是
如果是外購(gòu)的直接開材料的。

….. 追問

2021-11-12 13:53

好，那就是13個(gè)點(diǎn)的

….. 追問

2021-11-12 13:54

安裝也是算入料里面一并開13個(gè)點(diǎn)的

郭老師 解答

2021-11-12 13:55

第二種情況是的是這么做。

….. 追問

2021-11-12 13:57

好的老師,那就是只能開材料明細(xì)了對(duì)吧？能不能統(tǒng)一一個(gè)名稱開具呢？還是一定要材料所有的明細(xì)

郭老師 解答

2021-11-12 13:58

最好是看具體的明細(xì)，按照你合同的約定。

….. 追問

2021-11-12 14:12

好的謝謝老師

….. 追問

2021-11-12 14:13

老師再麻煩請(qǐng)教一下，像那種開自己車來報(bào)銷油費(fèi)出差或者辦公報(bào)銷，我可以做入管費(fèi)-車輛費(fèi)嗎？

郭老師 解答

2021-11-12 14:14

你好，沒有租賃關(guān)系的嚴(yán)格，不可以這么做的。

郭老師 解答

2021-11-12 14:14

做與車相關(guān)的，要么是單位的車，要么是租賃進(jìn)來的車。

….. 追問

2021-11-12 14:16

簽用車協(xié)議可以嗎？

郭老師 解答

2021-11-12 14:19

你好，可以的，給你開租賃發(fā)票就行。

….. 追問

2021-11-12 14:20

租賃發(fā)票？什么意思，簽定用車協(xié)議還要開什么發(fā)票？他們拿辦公的油費(fèi)停車費(fèi)來報(bào)銷不就可以了嗎？也不是他們所有的費(fèi)用都是公司來承擔(dān)。

郭老師 解答

2021-11-12 14:22

你們簽了租賃合同不要開發(fā)票嗎？你支付租賃費(fèi)問對(duì)方要發(fā)票。

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相關(guān)問題討論
你好，貨物和建筑服務(wù)第一個(gè)是 如果是外購(gòu)的直接開材料的。
2021-11-12 13:52:47
您好！原政策依據(jù)是： 會(huì)計(jì)上應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷售額，分別適用不同的稅率或者征收率。 （1）銷售設(shè)備適用增值稅率16%； （2）安裝服務(wù)適用增值稅率10%，符合條件的安裝服務(wù)可以選擇簡(jiǎn)易征收適用增值稅征收率3%. 依據(jù)： 國(guó)家稅務(wù)局2017年4月20日印發(fā)的《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營(yíng)改增有關(guān)征管問題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào)）第一條明確規(guī)定：納稅人銷售活動(dòng)板房、機(jī)器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時(shí)提供建筑、安裝服務(wù)，不屬于《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件印發(fā)）第四十條規(guī)定的混合銷售，應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷售額，分別適用不同的稅率或者征收率。 現(xiàn)行13%和9%稅率依舊適用，《關(guān)于明確中外合作辦學(xué)等若干增值稅征管問題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第42號(hào)）第六條：一般納稅人銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)，應(yīng)分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。一般納稅人銷售外購(gòu)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)，如果已經(jīng)按照兼營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。
2021-07-01 22:28:30
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于明確中外合作辦學(xué)等若干增值稅征管問題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局【2018】年第42號(hào)），六、一般納稅人銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)，應(yīng)分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 一般納稅人銷售外購(gòu)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)，如果已經(jīng)按照兼營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。納稅人對(duì)安裝運(yùn)行后的機(jī)器設(shè)備提供的維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)，按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅。（該政策自2018年7月25日開始施行）。
2022-03-21 08:34:32
你好， 小規(guī)模一個(gè)季度30萬(wàn)免增值，平時(shí)記賬的時(shí)候可以分開
2019-04-11 11:17:14
現(xiàn)在是合并算了。國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第4號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問題的公告小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額超過10萬(wàn)元，但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過10萬(wàn)元的，其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。 　　二、適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人，以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅政策。
2019-07-03 09:15:10
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