橘子橙 追問

2021-11-12 09:15

已經(jīng)過戶了。我司做固定資產(chǎn)清理。具體怎么最分錄？原值是40萬。累計(jì)折舊額48000。銷售價(jià)30萬。具體怎么做分錄帶數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2021-11-12 09:22

借固定資產(chǎn)清理40萬-48000
累計(jì)折舊48000
貸固定資產(chǎn)40

郭老師 解答

2021-11-12 09:22

借銀行存款30貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，需要知道你是一般納稅人還是小規(guī)模，什么時(shí)間買的車？
把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

橘子橙 追問

2021-11-12 11:08

謝謝老師，我們是一般納稅人，2020年11月賣的。但是一直沒開票。沒做賬?？梢栽?021年10月份補(bǔ)做進(jìn)去嗎？

郭老師 解答

2021-11-12 11:10

可以的
可以這么做的。