直率的綠草 追問

2021-11-11 19:21

但是為什么甲方說還差發(fā)票呢

微笑軒軒老師 解答

2021-11-11 19:25

學(xué)員你好，這個(gè)就要看甲方會(huì)計(jì)是按到哪種方式核算的。如果按到不含稅收入來算，是差票的。差13萬左右。如果按到開票總額來算，是不差票的

直率的綠草 追問

2021-11-11 19:27

不含稅收入13萬是如何計(jì)算的呢

微笑軒軒老師 解答

2021-11-11 19:32

700萬?1.09＝6422018.35，600萬?1.13＝5309734.51，100萬?1.01＝990099.01。不含稅收入6422018.35-5309734.51-990099.01＝122185.01。，而且你進(jìn)項(xiàng)稅額還有多余的250625.2。

直率的綠草 追問

2021-11-11 21:22

為什么第一個(gè)700萬除以1.09呢

微笑軒軒老師 解答

2021-11-11 21:24

因?yàn)锽公司幫你開700萬的建筑服務(wù)發(fā)票給甲方工程，所以按到9%

直率的綠草 追問

2021-11-11 21:33

那B公司幫我給甲方開建筑服務(wù)發(fā)票，這個(gè)稅費(fèi)需要我來承擔(dān)嗎？還有就是我買材料拿回來的專票可以和他幫我給甲方開的發(fā)票抵扣嗎

微笑軒軒老師 解答

2021-11-11 21:47

這個(gè)稅點(diǎn)，通常需要你自己承擔(dān)的。拿回來的專票是可以抵扣，你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是已經(jīng)夠了，多了250625.2的進(jìn)項(xiàng)稅額可以留底。只是差成本票122185.01

直率的綠草 追問

2021-11-11 21:55

還是不太明白

微笑軒軒老師 解答

2021-11-11 22:05

學(xué)員你好，請(qǐng)問你不太明白哪方面？