憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 19:10

我那抵扣勾選的時(shí)候，改了稅額，改了500，那增值稅申報(bào)表怎么填寫？

郭老師 解答

2021-11-09 19:10

有效稅額修改了嗎

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 19:11

是的，修改了有效稅額

郭老師 解答

2021-11-09 19:17

那你剩下的那500抵扣不了了，在附表二填寫535欄里面。

郭老師 解答

2021-11-09 19:17

三張一塊裝訂在憑證首頁就可以

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 19:25

剩下的500填寫附表二的35欄里嗎？

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 19:26

剩下的500不能抵扣了嗎？為什么不能抵扣？

郭老師 解答

2021-11-09 19:29

好，因?yàn)槟愕挠行Ф愵~你選擇了500，剩下的就不允許抵扣啦。

郭老師 解答

2021-11-09 19:29

你當(dāng)時(shí)自己填寫錯(cuò)了，你正常的應(yīng)該選擇100，剩下的500抵扣不完的留底。

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 19:31

剩下的500，填寫附表二35欄也不能抵扣嗎？

郭老師 解答

2021-11-09 19:35

對的是的，你現(xiàn)在填寫不了。

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 19:38

那有什么補(bǔ)救措施嗎？

郭老師 解答

2021-11-09 19:39

你看下抵扣統(tǒng)計(jì)，撤銷統(tǒng)計(jì)這里面再去抵扣勾選免得以勾選這個(gè)發(fā)票能撤銷吧，能撤銷的話，你在有效稅額那里改成1000。