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老師：上季度開(kāi)了10萬(wàn)普票，數(shù)字已經(jīng)上報(bào)了，這月要沖紅5萬(wàn)，但這季度確定不開(kāi)票了，這個(gè)該怎么處理呀？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-09 09:46

你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入附屬應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

郭老師解答

2021-11-09 09:46

沖你的銷售額就可以的。

丫丫追問(wèn)

2021-11-09 10:00

如果要充專票呢？可以上季度稅已經(jīng)交了，這季度沖紅，又沒(méi)收入，稅怎么退呢？

郭老師解答

2021-11-09 10:02

你好在負(fù)數(shù)銷售額一二欄里面填寫之前繳納的稅款，可以申請(qǐng)退回來(lái)。

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