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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-08 09:08

你好,也就是個(gè)稅你們單位來承擔(dān)是嗎?如果你們單位承擔(dān)的話,你可以按照1萬來申報(bào),繳納的個(gè)稅不允許抵扣企業(yè)所得稅,做到營(yíng)業(yè)外支出。

qy 追問

2021-11-08 09:18

繳納個(gè)稅的時(shí)候借:營(yíng)業(yè)外支出,待:銀行存款。對(duì)不對(duì)?

郭老師 解答

2021-11-08 09:19

對(duì)的是的是這么做的。

qy 追問

2021-11-08 09:27

比如個(gè)稅由個(gè)人來承擔(dān),1、計(jì)提工資的時(shí)候  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用等 待:應(yīng)付職工薪酬(這里是應(yīng)發(fā)的工資金額)
2、發(fā)放工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬  待:銀行存款   應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅   3、繳納個(gè)稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅  待:銀行存款   在個(gè)稅由個(gè)人承擔(dān)的情況下,這三步分錄對(duì)不對(duì)?

郭老師 解答

2021-11-08 09:28

對(duì)的是的,是這么做的。

qy 追問

2021-11-08 09:37

那這樣的話,相當(dāng)于把個(gè)人承擔(dān)的個(gè)稅計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用,計(jì)入公司的成本費(fèi)用了

郭老師 解答

2021-11-08 09:37

對(duì)的是的是這么做的,是這么理解的。

qy 追問

2021-11-08 09:39

個(gè)人承擔(dān)的個(gè)稅計(jì)入公司的成本費(fèi)用能行嗎?個(gè)人的與公司無關(guān)呀?

郭老師 解答

2021-11-08 09:40

從工資里扣除,個(gè)稅從工資里扣除,他屬于工資,你說工資是你單位的成本費(fèi)用嗎?

qy 追問

2021-11-08 09:50

老師,這下明白了。感謝。再就是給一個(gè)員工比如發(fā)了1萬的工資,銀行卡給他打了1萬的工資,他們給我的工資表直接就是姓名、卡號(hào)、開戶行、工資金額、簽字,沒有應(yīng)發(fā)工資和個(gè)稅欄,要不要讓以后把這個(gè)工資表做成應(yīng)發(fā)工資、個(gè)稅、實(shí)發(fā)工資這樣的形式。個(gè)稅是由公司承擔(dān)的,員工不管個(gè)稅,就是固定的每個(gè)月給他發(fā)一萬。

郭老師 解答

2021-11-08 09:54

你好
他不交社保嗎?

qy 追問

2021-11-08 09:56

不交社保,不給交社保

郭老師 解答

2021-11-08 10:00

那你直接寫一個(gè)應(yīng)發(fā)工資基本工資,實(shí)發(fā)工資就可以的。

qy 追問

2021-11-08 10:08

那就是工資表只寫基本工資,實(shí)發(fā)工資,然后基本工資和實(shí)發(fā)工資金額一樣的,工資表不提現(xiàn)個(gè)稅部分。然后這個(gè)工資表計(jì)提的時(shí)候 借:成本/費(fèi)用  10萬 待:應(yīng)付職工薪酬  10萬  發(fā)放的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬10萬 待:銀行存款10萬 。就以這10萬為個(gè)稅的申報(bào)基數(shù),假如10萬的個(gè)稅是1千,借:營(yíng)業(yè)外支出1千  待:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅1千   然后借:待:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅1千  待:銀行存款1千。這個(gè)個(gè)稅企業(yè)所得稅納稅調(diào)增。這個(gè)就是當(dāng)個(gè)稅由公司承擔(dān)的情況。看看對(duì)不對(duì)?

郭老師 解答

2021-11-08 10:11

對(duì)的是的,是這么做的。

qy 追問

2021-11-08 10:17

比如銀行卡發(fā)了1萬的工資,就以1萬申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)1萬是實(shí)發(fā)工資,個(gè)稅要是以應(yīng)發(fā)工資-社保(這里的社保為0)后的金額為申報(bào)基礎(chǔ),而不是以實(shí)發(fā)工資為申報(bào)基數(shù),要不要把這個(gè)實(shí)際發(fā)放的1萬倒推出應(yīng)發(fā)工資,推出來的應(yīng)發(fā)工資是10154.64元,以10154.64為個(gè)稅申報(bào)基數(shù),而不是以1萬為個(gè)稅申報(bào)基數(shù),以1萬為基數(shù),個(gè)稅就交的少下了。不知道我這個(gè)理解對(duì)不對(duì)?該怎么處理?

郭老師 解答

2021-11-08 10:32

對(duì)的是的,是這么理解的。

qy 追問

2021-11-08 10:37

那給員工銀行卡發(fā)了1萬的工資,是以1萬為基數(shù)申報(bào)個(gè)稅了,還是把1萬倒推出應(yīng)發(fā)工資和個(gè)稅,以應(yīng)發(fā)工資為基數(shù)交個(gè)稅了?這1萬實(shí)發(fā)的倒推出來應(yīng)發(fā)是10154.64,個(gè)稅是154.64元。

郭老師 解答

2021-11-08 10:44

都可以的,這個(gè)你們自己決定就行。

qy 追問

2021-11-08 11:09

以1萬或者以倒推出的10154.64都可以做為申報(bào)個(gè)稅的收入嗎?

郭老師 解答

2021-11-08 11:12

哦對(duì)的,是這么做的。

老師,給員工實(shí)際發(fā)放了10000的工資,就是給他銀行卡打了1萬的工資,這1萬的個(gè)人所得稅怎么交?以1萬作為基數(shù)交稅,還是怎么交?
知識(shí)擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家,1799年英國(guó)開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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