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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-06 15:33

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅是借方余額還是貸方余額

珍9387612 追問(wèn)

2021-11-06 15:35

金額在貸方貸方

辜老師 解答

2021-11-06 15:42

那你是不是還沒(méi)有繳納這個(gè)所得稅

珍9387612 追問(wèn)

2021-11-06 15:48

不是,新建立的商貿(mào)公司,企業(yè)所得稅有余額補(bǔ)虧了,

珍9387612 追問(wèn)

2021-11-06 15:48

我覺(jué)得應(yīng)該是分錄做錯(cuò)了,

辜老師 解答

2021-11-06 15:49

你不需要繳納所得稅,那你不用計(jì)提啊

珍9387612 追問(wèn)

2021-11-06 15:50

別的老師說(shuō),補(bǔ)虧所得稅不用做分錄,也不需要計(jì)提。

珍9387612 追問(wèn)

2021-11-06 15:50

是啊,所以現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把分錄改過(guò)來(lái)

辜老師 解答

2021-11-06 15:52

是的,不需要計(jì)提的,你反沖計(jì)提的憑證就可以

珍9387612 追問(wèn)

2021-11-06 17:11

反沖后,所得稅貸方有余額,對(duì)嗎

珍9387612 追問(wèn)

2021-11-06 19:19

是不是也需要沖減分錄,借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)

辜老師 解答

2021-11-07 10:52

沖減計(jì)提的所得稅費(fèi)用,借,所得稅費(fèi)用,負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  負(fù)數(shù)

珍9387612 追問(wèn)

2021-11-07 10:58

老師,之前計(jì)提的所得稅費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn),借本年利潤(rùn),貸所得稅得有,所得稅費(fèi)用沒(méi)有余額,現(xiàn)在沖減計(jì)提的所得稅,貸方為負(fù)數(shù),對(duì)嗎,還需要沖減本年利潤(rùn)嗎

辜老師 解答

2021-11-07 13:31

要的,要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的

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是的完全正確。。
2019-01-10 22:15:57
是的,你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)。很多企業(yè)都會(huì)采取結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)里的所得稅來(lái)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納所得稅,即所謂的“征稅報(bào)表”,在結(jié)賬時(shí),借:“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”,貸:“所得稅費(fèi)用”。
2023-03-24 18:22:39
當(dāng)年計(jì)提當(dāng)年的對(duì)。
2020-03-16 16:01:08
你好,季末虧損無(wú)需繳納所得稅,就不需要計(jì)提所得稅的?
2021-10-20 14:19:02
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅是借方余額還是貸方余額
2021-11-06 15:33:44
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