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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-11-06 11:33

你好
2016年付的保證金，沒有做這筆賬，需要補做，借：其他應收款，貸：銀行存款等科目
今年保證金退回來了，借：銀行存款，貸：其他應收款 

11876948484884 追問

2021-11-06 11:44

可是這個銀行存款一增一減的話  相當于沒有付這2000元啊   銀行余額對不上了
庫存現(xiàn)金
用庫存現(xiàn)金可以嗎

鄒老師 解答

2021-11-06 11:45

你好，2016年付的保證金，是通過什么方式支付的呢？ 

11876948484884 追問

2021-11-06 13:09

銀行
可是銀行流水都對的上

11876948484884 追問

2021-11-06 14:14

老師，還在 嗎？？？

鄒老師 解答

2021-11-06 14:20

你好，既然之前是通過銀行支付的，那補做支付分錄，貸方就是銀行存款科目，而不是庫存現(xiàn)金科目啊

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相關問題討論
你好，是的，這兩個是一樣的。
2021-11-16 15:03:52
您是指掛賬程序，還是什么
2020-05-10 19:19:13
你好，其他應收款——保證金
2020-05-07 16:16:36
你好，那你前面開具發(fā)票有誤，不應該全部數(shù)量開具
2022-05-31 14:29:16
您好，你們人數(shù)超過30了嗎這個
2023-08-11 10:19:17
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