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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-19 11:36

你好,請問是按內(nèi)銷處理嗎?我們這個是出口的稀有金屬!然后沒有走對公賬戶,后期會打入員工的私人美元賬戶,這個后期請問如何做賬啊?

珠珠 追問

2017-01-19 13:09

從廠家拿貨是4000含17%進(jìn)項稅,然后出口銷售折合人民幣大概7000,視同內(nèi)銷,要記17%的銷項稅,具體怎么做賬啊@!

王雁鳴老師 解答

2017-01-18 21:36

您好,按銷售商品處理就行。

王雁鳴老師 解答

2017-01-19 11:45

您好,是的,按內(nèi)銷處理。后期打入私人美元戶的,可以做入內(nèi)賬,分錄,借:其他應(yīng)收款-私人姓名,貸:主營業(yè)務(wù)收入。

王雁鳴老師 解答

2017-01-19 13:41

您好,拿貨是增值稅專用發(fā)票嗎?如果是,則進(jìn)貨時,借:庫存商品,4000減稅鑫,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,4000*0.17/1.17(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,4000。銷售時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,7000,貸:主營業(yè)務(wù)收入,7000減去稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,7000*0.17/1.17

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您好,按銷售商品處理就行。
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