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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-19 11:36

你好,請(qǐng)問(wèn)是按內(nèi)銷處理嗎?我們這個(gè)是出口的稀有金屬!然后沒(méi)有走對(duì)公賬戶,后期會(huì)打入員工的私人美元賬戶,這個(gè)后期請(qǐng)問(wèn)如何做賬???

珠珠 追問(wèn)

2017-01-19 13:09

從廠家拿貨是4000含17%進(jìn)項(xiàng)稅,然后出口銷售折合人民幣大概7000,視同內(nèi)銷,要記17%的銷項(xiàng)稅,具體怎么做賬啊@!

王雁鳴老師 解答

2017-01-18 21:36

您好,按銷售商品處理就行。

王雁鳴老師 解答

2017-01-19 11:45

您好,是的,按內(nèi)銷處理。后期打入私人美元戶的,可以做入內(nèi)賬,分錄,借:其他應(yīng)收款-私人姓名,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

王雁鳴老師 解答

2017-01-19 13:41

您好,拿貨是增值稅專用發(fā)票嗎?如果是,則進(jìn)貨時(shí),借:庫(kù)存商品,4000減稅鑫,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),4000*0.17/1.17(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無(wú)此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,4000。銷售時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款,7000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,7000減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),7000*0.17/1.17

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借:銀行存款貸:銷售費(fèi)用--樣品
2018-08-14 07:54:19
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2018-08-14 07:54:14
您好,按銷售商品處理就行。
2017-01-18 21:36:54
出口樣品未報(bào)關(guān)已收匯,應(yīng)作為產(chǎn)品銷售收入,視同內(nèi)銷征收增值稅,并確認(rèn)銷售費(fèi)用,匯算清繳時(shí)所得稅視同銷售調(diào)整收入成本。 借:銷售費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)。如果后續(xù)需要報(bào)關(guān),可以調(diào)整出口報(bào)關(guān)金額,把原來(lái)的樣品金額并入以后的出口金額中報(bào)關(guān)出口
2023-09-21 12:44:00
賬務(wù)處理:樣品價(jià)值按照企業(yè)生產(chǎn)成本計(jì)入當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用或銷售費(fèi)用。 借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品-出口樣品成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-12-30 14:04:44
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