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易 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-11-04 20:41

您好，代開(kāi)的專用發(fā)票，需要開(kāi)具紅字專用發(fā)票的，按照一般納稅人開(kāi)具紅字專用發(fā)票的方法處理。
1、如購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的，購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》；
2、如購(gòu)買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的，購(gòu)買方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息；
3、如銷售方開(kāi)具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方，以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《信息表》。銷售方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《信息表》開(kāi)具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具。
如果回答讓您滿意，請(qǐng)五星好評(píng)謝謝

候鳥(niǎo)已離開(kāi) 追問(wèn)

2021-11-05 19:43

你所說(shuō)的信息表在哪里填？電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面嗎？

易 老師 解答

2021-11-05 19:44

是的，就在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面

候鳥(niǎo)已離開(kāi) 追問(wèn)

2021-11-05 19:55

意思是如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)了需要對(duì)方在他們的開(kāi)票系統(tǒng)中填開(kāi)紅字發(fā)票，不用我們操作是嗎？

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你好，同學(xué)，你要算什么
2021-12-29 15:09:19
你好 你要開(kāi)什么業(yè)務(wù)的
2020-07-18 19:49:56
你好，個(gè)人一般是不可以代開(kāi)專票的。個(gè)人出售房屋可以代開(kāi)專票。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-27 16:21:40
你好， 不能 個(gè)人不收專票的
2020-04-28 10:37:25
不動(dòng)產(chǎn)的業(yè)務(wù)可以代開(kāi)專票 其他的不可以
2019-09-18 17:04:22
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