瀟灑的鼠標(biāo) 追問

2021-11-04 15:08

但工商局已批了和電子稅務(wù)局上注冊(cè)資本也變了，現(xiàn)在就是不知道要怎樣做賬

小菲老師 解答

2021-11-04 15:12

同學(xué)，你好
你注冊(cè)資本有實(shí)際繳納過嗎？

瀟灑的鼠標(biāo) 追問

2021-11-04 15:29

有銀行流水的，這是繳納過嗎？

小菲老師 解答

2021-11-04 15:36

同學(xué)，你好
不一定，你需要看賬上有記過實(shí)收資本嗎？

瀟灑的鼠標(biāo) 追問

2021-11-04 15:43

有的，有做賬的，那現(xiàn)在要怎樣做

小菲老師 解答

2021-11-04 15:45

同學(xué)，你好
可以這么做
借：實(shí)收資本
貸：銀行存款

瀟灑的鼠標(biāo) 追問

2021-11-04 15:49

可是銀行沒有錢啊，資金也只有200多萬，這要怎樣做

小菲老師 解答

2021-11-04 15:52

同學(xué)，你好
借：實(shí)收資本
貸：其他應(yīng)付款——法人

瀟灑的鼠標(biāo) 追問

2021-11-04 16:54

我做完發(fā)現(xiàn)所有者權(quán)益是負(fù)數(shù)，這是正常的嗎

小菲老師 解答

2021-11-04 17:02

同學(xué)，你好
不正常，怎么會(huì)是負(fù)數(shù)，截圖給我看一下

瀟灑的鼠標(biāo) 追問

2021-11-04 17:05

是這樣嗎，這要怎么辦

小菲老師 解答

2021-11-04 17:08

同學(xué)，你好
未分配利潤負(fù)數(shù)代表虧損
這個(gè)是可以的

瀟灑的鼠標(biāo) 追問

2021-11-04 17:15

好的，謝謝老師 
還有我想問下有留低稅抵了今個(gè)月銷項(xiàng)不用交稅，如何入賬

小菲老師 解答

2021-11-04 17:16

同學(xué)，你好

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）