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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-04 14:04

1.計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用—工資 6000
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:管理費(fèi)用—社保 900
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 900
3 次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 500
管理費(fèi)用—水電費(fèi) 200
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 5300
4 上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 900
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 500
貸:銀行存款或現(xiàn)金  1400
 

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