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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-04 11:18

你好,增值稅的不影響。

笑隨心夢隨緣 追問

2021-11-04 13:42

這分錄做的對嗎

郭老師 解答

2021-11-04 13:45

好,這個調(diào)整的是什么業(yè)務(wù),增值稅是不影響利潤的。

笑隨心夢隨緣 追問

2021-11-04 13:56

具體為什么這樣做,我不清楚,沒有附件,但是這樣做的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就對應(yīng)不上了

郭老師 解答

2021-11-04 13:59

你好,這個沒有影響你的利潤表,但是影響了你資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,具體的是怎么調(diào)整,是不是不交稅的,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。

笑隨心夢隨緣 追問

2021-11-04 14:12

估計是的,請問現(xiàn)在該如何調(diào)賬

郭老師 解答

2021-11-04 14:13

現(xiàn)在不調(diào)整了,你的勾稽關(guān)系不一致,忽略這個差異。

笑隨心夢隨緣 追問

2021-11-04 14:18

老師,錯了也不調(diào)整嗎,什么勾稽關(guān)系,只解釋行嗎

笑隨心夢隨緣 追問

2021-11-04 14:20

我查了,就是18年的增值稅銷項稅,不用交

郭老師 解答

2021-11-04 14:20

你好,這個分錄你還能修改嗎?把這個利潤總額改成營業(yè)外收入。

笑隨心夢隨緣 追問

2021-11-04 14:22

不能,這是19年調(diào)的18年的賬,沒有其它調(diào)賬的方法嗎

郭老師 解答

2021-11-04 14:26

好,那就不需要調(diào)整了,只能這么做。

笑隨心夢隨緣 追問

2021-11-04 14:26

不能直接沖銷

郭老師 解答

2021-11-04 14:28

你好,你沖銷了,今年就不一致了。

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相關(guān)問題討論
您好,利潤表中的稅金項目有所得稅費用
2022-03-02 17:09:41
你好,增值稅的不影響。
2021-11-04 11:18:53
應(yīng)交稅金指的是企業(yè)所得稅
2019-12-13 13:52:44
要是增值稅在利潤表上面沒有
2019-01-29 15:34:00
應(yīng)交稅費是負(fù)債科目,不影響利潤表的填寫
2015-10-27 10:29:16
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