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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-03 13:00

你好;走以前年度損益調(diào)整來(lái)處理分錄 收入處理的; 去年和前年沒(méi)有按期做   掛應(yīng)收賬款做收入報(bào)稅嗎

童童菇 追問(wèn)

2021-11-03 13:06

對(duì)方不一樣會(huì)按合同繳納,存在分歧,所以沒(méi)有掛賬

童童菇 追問(wèn)

2021-11-03 13:07

發(fā)票開(kāi)在今年,那么增值稅和所得稅收入不一致,怎么處理?

meizi老師 解答

2021-11-03 13:36

你好; 要走以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)做賬的; 同時(shí)承擔(dān)滯納金和補(bǔ)稅的 ; 可以 補(bǔ)做入賬今年。但是要去修改 20年和19年年報(bào)的 

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@費(fèi)亦青608:是需要我自己手動(dòng)調(diào)整,還是在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,以前年度損益調(diào)整科目就也隨同其他科目一起自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
2017-07-07 21:15:46
您好,月底,借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。或者,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整。
2017-07-08 17:39:13
同學(xué)您好,你好,要看金額的。如果金額小,直接用損益類科目進(jìn)行調(diào)整,如果金額大,要用以前年度損益調(diào)整的
2022-03-23 19:07:19
你好,以前年度損益調(diào)整,屬于損益類科目?
2022-02-23 09:07:25
你好,直接用未分配利潤(rùn)調(diào)整就行。
2022-01-12 10:56:45
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