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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-01-15 17:21
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增值稅預(yù)繳稅款是不是只有預(yù)繳稅時申報，無預(yù)繳時不用申報
答： 增值稅預(yù)繳稅款有預(yù)繳稅時申報，無預(yù)繳時也要進(jìn)行申報
師，跨區(qū)域涉稅事項預(yù)繳增值稅稅款還沒交，正常申報增值稅時，提示預(yù)繳增值稅比對不符，是否就是因為預(yù)繳稅款未交款呢？
答： 同學(xué)你好 是的 要先預(yù)繳
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
納稅等級D級，輔導(dǎo)期當(dāng)月二次購票需要預(yù)繳的增值稅，由于在預(yù)繳稅款的當(dāng)月進(jìn)賬稅額大于銷項稅額而未能抵扣，增值稅報表主表在分次預(yù)繳欄填寫了預(yù)繳稅款金額，形成預(yù)繳稅款，實際是在預(yù)繳稅款的第5個月全額抵扣的（本月應(yīng)交稅款10萬，抵減預(yù)繳稅款萬，查額入庫6萬），導(dǎo)致抵扣稅款的月份欠稅4萬。一年后發(fā)現(xiàn)預(yù)繳稅款等于抵扣稅款，專管稅務(wù)局讓預(yù)繳辦理退稅，欠繳補交稅款和滯納金。請問：可以更改報表，預(yù)繳抵扣欠繳嗎（更改報表的方法：預(yù)繳稅款的當(dāng)月，增值稅申報表主表分次預(yù)繳欄填0，在抵扣月份增值稅申報表主表的分次預(yù)繳欄填4萬）？
答： 你好，邏輯是可以。但是你這樣申報應(yīng)該會形成異常比對通不過。最好去前臺處理
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小規(guī)模企業(yè)4月開的發(fā)票，5月預(yù)繳4月稅款。申報增值稅報表本期預(yù)交稅額，提示申報預(yù)繳稅款大于實際預(yù)繳稅款怎么辦
異地預(yù)繳稅款是應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 還是應(yīng)交稅費-增值稅-預(yù)繳增值稅，預(yù)繳增值稅是二級明細(xì)還是三級明細(xì)？
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