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小龍老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-31 14:42

內(nèi)賬的話照實(shí)做，掛靠單位開(kāi)票給甲方：借：應(yīng)收賬款-甲方  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   貸：應(yīng)交稅費(fèi)  收到款：借：應(yīng)收賬款-掛靠單位  貸：應(yīng)收賬款-甲方，外賬的話只要做你們自己對(duì)應(yīng)掛靠單位的帳，等于是甲方分包給掛靠單位，掛靠單位再分包給你們。

陸 追問(wèn)

2021-10-31 14:54

那么我就是開(kāi)票了之后，我先做就是借應(yīng)收賬款，然后a單位就是   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅金銷(xiāo)項(xiàng)稅。

然后因?yàn)槲覀兌际峭ㄟ^(guò)他們公司付款的嘛，所以說(shuō)我會(huì)提供發(fā)票給他們，那么他幫我付款的話，我會(huì)先入一下帳材料，對(duì)不對(duì)，然后材料入進(jìn)來(lái)之后，我會(huì)先掛個(gè) 應(yīng)付賬款，然后他那邊幫我付了之后，然后我就寫(xiě)   借應(yīng)付賬款減少 a單位，然后 貸方就是應(yīng)收賬款 掛靠單位減少  就是在他那邊的單位的金額減少。

這樣對(duì)嗎？

小龍老師 解答

2021-10-31 14:57

對(duì)，是的，對(duì)沖應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款。

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