我想問(wèn)下，15年會(huì)計(jì)憑證做錯(cuò)，應(yīng)是應(yīng)收賬款，我寫(xiě)成預(yù)收賬款具體借：預(yù)收賬款1萬(wàn)五，銀行存款1萬(wàn)五：貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3萬(wàn)，現(xiàn)在我16年調(diào)整，我這有調(diào)整借：應(yīng)收賬款 3萬(wàn)，那貸呢？預(yù)收賬款1.5萬(wàn)，還有1.5萬(wàn)我應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？

吳月柳

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-14 20:46

那我怎么調(diào)呢？怎么調(diào)都不對(duì)

周勤翠追問(wèn)

2017-01-14 22:52

就是不對(duì)，我才問(wèn)的，順便問(wèn)下我所得稅計(jì)提是在結(jié)轉(zhuǎn)損益前計(jì)提嗎？是借：5801所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)所得稅嗎？可是我做好進(jìn)去，怎么不影響凈利潤(rùn)??？

吳月柳解答

2017-01-14 13:03

你都收到銀行存款了，現(xiàn)在這樣調(diào)也不對(duì)，貸方是銀行存款

吳月柳解答

2017-01-14 22:12

你直接把預(yù)收一萬(wàn)五轉(zhuǎn)給應(yīng)收賬款就對(duì)的。借：應(yīng)收賬款1.5 貸：預(yù)收賬款1.5

吳月柳解答

2017-01-14 23:02

一借一貸是平的，對(duì)的，你做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒(méi)有？

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老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問(wèn)

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入問(wèn)

你好，你想要增值稅銷(xiāo)售額和所得稅銷(xiāo)售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來(lái)的話(huà)就是營(yíng)業(yè)外收入答
記賬公司接回來(lái)的爛賬，銀行流水對(duì)不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問(wèn)

你好，這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了，之前的要改的話(huà)，也很難的，你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個(gè)疑問(wèn)，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專(zhuān)業(yè) 問(wèn)

你好，這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開(kāi)票給我們，說(shuō)要專(zhuān)票的話(huà)就要問(wèn)

你好，如果不開(kāi)專(zhuān)票，開(kāi)普通發(fā)票呢，是收幾個(gè)點(diǎn) 答

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