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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-10-29 08:59

同學(xué)你好
按照方案一來(lái)做先沖之前暫估的

多媽 追問(wèn)

2021-10-29 16:34

因?yàn)?0年是虧損狀態(tài),企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)有調(diào)增之前暫估的成本,按方案1做之后,期初報(bào)表上的數(shù)字會(huì)變大(意思是虧損的會(huì)更多)與申報(bào)時(shí)的企業(yè)所得稅不一致有關(guān)系嗎?留 抵扣的金額與申報(bào)表不一致

樸老師 解答

2021-10-29 16:41

這個(gè)沒(méi)事
暫估的匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就行了

多媽 追問(wèn)

2021-10-29 17:20

21年做20年匯算清繳時(shí)沒(méi)調(diào)增暫估的成本,現(xiàn)在已過(guò)匯算清繳期間,還需要去更正嗎?如果按方案2的話是不是就不要調(diào)增20年暫估的成本了,當(dāng)成21年發(fā)生的新事項(xiàng)。

樸老師 解答

2021-10-29 17:37

同學(xué)你好
對(duì)的
要更正的哦
2.調(diào)增

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你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2018-12-25 10:21:07
你好,這個(gè)就是你發(fā)生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預(yù)付賬款支付了一部分,剩下的是其他應(yīng)付款沒(méi)有支付的。
2022-08-12 08:22:07
可以的
2017-08-15 09:52:11
你好! 可以的。
2018-10-09 12:16:18
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