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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-10-26 13:41

你們給股東利息，股東給你們發(fā)票才能稅前扣除。

宣敏 追問

2021-10-26 13:42

沒有發(fā)票是一樣做，只不過納稅要調(diào)增是嗎？

東老師 解答

2021-10-26 13:43

對，沒錯兒，就是這個意思。

宣敏 追問

2021-10-26 13:45

這種名股實債，名義是股東，實際定期支付大額的利息這個要按照股息紅利申報股東個人所得，還是按照利息財務費用做？

東老師 解答

2021-10-26 13:45

借款的話肯定是按照財務利息做

宣敏 追問

2021-10-26 13:45

申報個稅，還是不申報直接做財務費用？

宣敏 追問

2021-10-26 13:46

但是是給名義上股東的利息？

東老師 解答

2021-10-26 13:46

您這個不是借款的利息嗎。

宣敏 追問

2021-10-26 13:47

實質是的，但是融資簽的合同是股權變更，收到的錢是實收資本還是長期借款

東老師 解答

2021-10-26 13:48

抱歉啊，您這個業(yè)務比較復雜，我我沒有做過你那個任務。

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你好！1、應補繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-01-17 16:41:57
納稅調(diào)增繳納的企業(yè)所得稅款，不可以在企業(yè)所得稅前扣除
2022-10-08 10:14:42
借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
您好！沒區(qū)別。 都是要交的所得稅。
2017-03-08 14:47:51
一、計提的分錄 借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 二、結轉的分錄 借：本年利潤 貸：所得稅費用 三、繳納的分錄 借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 計提企業(yè)所得稅應該是：3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
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