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莊莊老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,注冊會計過一科會計,正在考稅務(wù)師

2021-10-25 21:31

您好，同學(xué)。運輸貨物開票是9個點的稅率，銷售貨物開票是13個點的稅率。我能理解您的問題是銷售貨物不含稅價格70元/元同時運輸發(fā)生的費用不含稅金額450元/噸對嗎？那您要繳的稅額每噸是：70*0.13+450*0.09=49.6元，10噸就是49.6*10=496元。

青海西鎂鹽鎂廠19997295959 追問

2021-10-25 21:39

貨70 運費450 都是不含票價格，客戶要一票制13點。 
70+450=520*1.13=587.6  
客戶要一票制，我就收587.6元一噸
587.6÷1.13=520*0.13=67.6 
587.6每噸要交67.6的稅對嗎？

莊莊老師 解答

2021-10-25 21:49

是的，如果你把運費直接放到銷售貨物價格中開票13個點那稅費就是67.6

青海西鎂鹽鎂廠19997295959 追問

2021-10-25 21:53

不要票就是520元一噸
要開票的話就是587.6一噸 
對嗎

莊莊老師 解答

2021-10-25 22:02

您的成本是520元，銷項稅是67.6元，那開票的話，收費587.6，你不開票也是要繳稅的，屬于無票銷售，收入是520元，67.6是交給國家稅務(wù)局的，這說的是正常情況。非正常情況，您不交稅就存在稅務(wù)風(fēng)險

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你好同學(xué)，就是上期應(yīng)交未交的稅額
2021-09-07 09:39:36
你好 看你們應(yīng)交稅費借方科目 增值稅看未交增值稅借方科目
2020-05-22 12:53:34
您好，同學(xué)。運輸貨物開票是9個點的稅率，銷售貨物開票是13個點的稅率。我能理解您的問題是銷售貨物不含稅價格70元/元同時運輸發(fā)生的費用不含稅金額450元/噸對嗎？那您要繳的稅額每噸是：70*0.13%2B450*0.09=49.6元，10噸就是49.6*10=496元。
2021-10-25 21:31:20
你好，小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
同學(xué)你好，一般納稅人可以抵扣的，按照發(fā)票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
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