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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-10-21 10:49

你好
借：以前年度損益調(diào)整 2284.01  ，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅2284.01
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 2284.01， 營業(yè)外支出—滯納金58.24，貸：銀行存款
借：利潤分配—未分配利潤2284.01，貸：以前年度損益調(diào)整 2284.01

つ 追問

2021-10-21 10:51

非常感謝老師的解答，您的回復(fù)最為詳細，一下就能明白，非常感謝老師，希望以后每次都能抽到您呢。感謝

鄒老師 解答

2021-10-21 10:52

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好，小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，查賬征收的話，房租費是可以企業(yè)所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好，也是25%，符合條件的小型微利企業(yè)實際執(zhí)行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
你好，稅率是25% 比如你第一季度收入是10萬，成本8萬，利潤總額1萬 你就根據(jù)這個填寫所得稅申報表申報，所得稅金額1*25%
2017-10-10 10:34:25
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-04-07 10:31:23
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的，稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
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