周琍 追問(wèn)

2021-10-20 15:15

是社保有差額。因?yàn)楣べY表里扣除的是上月的數(shù)

周琍 追問(wèn)

2021-10-20 15:16

月底銀行扣除的是當(dāng)月的

鄒老師 解答

2021-10-20 15:16

你好
如果是多計(jì)提了，就沖銷。
如果是少計(jì)提了，就補(bǔ)計(jì)提 

周琍 追問(wèn)

2021-10-20 15:18

當(dāng)月跟員工核算是上月的工資扣除上月個(gè)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社保

鄒老師 解答

2021-10-20 15:18

你好
如果是多計(jì)提了，就沖銷。
如果是少計(jì)提了，就補(bǔ)計(jì)提 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

周琍 追問(wèn)

2021-10-20 15:21

是有疑問(wèn)。因?yàn)椴](méi)有多提或少提

周琍 追問(wèn)

2021-10-20 15:22

應(yīng)該是賬務(wù)處理的方式造成的差額

周琍 追問(wèn)

2021-10-20 15:24

比如九月十號(hào)發(fā)的是八月份的工資，扣除的是員工八月份個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的社保，這樣也是不錯(cuò)的吧。但因?yàn)榫旁碌桌U納的是九月份的社保，所以跟工資里計(jì)提的八月份社保產(chǎn)生了差額

周琍 追問(wèn)

2021-10-20 15:25

但在九月十號(hào)發(fā)工資的時(shí)候并不知道九月的社保是多少

鄒老師 解答

2021-10-20 15:30

你好，并沒(méi)有多提或少提，就不需要做調(diào)整啊

周琍 追問(wèn)

2021-10-20 15:31

可是出現(xiàn)了余額怎么辦呢？

周琍 追問(wèn)

2021-10-20 15:32

八月和九月之前出現(xiàn)了差額

鄒老師 解答

2021-10-20 15:35

你好，賬務(wù)處理沒(méi)有錯(cuò)誤，只是時(shí)間差異，有余額也是正常的啊
并沒(méi)有要求所有科目期末余額必須是0啊 

周琍 追問(wèn)

2021-10-20 15:36

代扣代繳不應(yīng)該是沒(méi)有余額的嗎

鄒老師 解答

2021-10-20 15:38

你好，最終結(jié)束了，繳納了是沒(méi)有余額的。過(guò)程中有余額是正常的