曾晶 追問

2021-10-20 11:04

老師  那比如，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目是A項(xiàng)目，一般計(jì)稅項(xiàng)目是B項(xiàng)目，對(duì)方開了一張專票備注欄填的是A項(xiàng)目的工程名稱和地點(diǎn)，那么這張發(fā)票可以用嗎，如果可以，是怎么用的呢，因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣，請(qǐng)老師明示  謝謝

曹帥老師 解答

2021-10-20 11:11

您好，不可以抵扣。
如果是可以差額計(jì)稅或者工程簡(jiǎn)易 項(xiàng)目，那么取得的分包發(fā)票可以全額抵減銷售額，算是變相的使用的進(jìn)項(xiàng)稅。

曾晶 追問

2021-10-20 11:13

老師  我知道不可以抵扣，只是對(duì)方開的這張發(fā)票可以用嗎，備注欄填寫的事簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的工程名稱和地點(diǎn)  ，我該退回這張發(fā)票嗎還是怎么弄

曹帥老師 解答

2021-10-20 11:16

可以用啊。你就當(dāng)普票使用即可。
作為分包發(fā)票抵減。

曾晶 追問

2021-10-20 11:18

老師，這是一張專票，在勾選認(rèn)證平臺(tái)如果不認(rèn)證抵扣的話，會(huì)行成滯留票，但是又不能抵扣，所以我也不知道該怎么處理，請(qǐng)教老師

曹帥老師 解答

2021-10-20 11:21

如果不想形成滯留票，那么就做不抵扣勾選，或者勾選做轉(zhuǎn)出。