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洋洋老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-19 12:49

你好同學(xué)，你這個圖片看不清楚，根據(jù)你的描述，加計扣除的前提是在有應(yīng)納稅額可以抵的情況下才加計扣除，7月份的進項抵完后，沒有應(yīng)納稅額了，就不能再加計抵減了，在下個月有應(yīng)納稅額的情況下可以把以前期間沒有加計的抵減

會計學(xué)堂 追問

2021-10-19 15:16

7月份應(yīng)納稅額=36*9%+35*6%-2=3.34 7月可以加計抵減2*10%=0.2 所以，7月的加計抵減，應(yīng)該放在7月啊

洋洋老師 解答

2021-10-19 15:22

你好同學(xué)，這個你要看7月份的申報表，如果當(dāng)時沒有加計，現(xiàn)在可以加計，這個是手工填寫的。

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你好，你們是拆了之后銷售嗎？是簡單的拆分嗎？
2023-10-13 14:15:37
同學(xué)您好，銷項為什么開的是計算機配件
2023-10-13 14:14:25
你好，核定抵扣進項稅計算過程： 高粱耗用數(shù)量=5.5噸×2.6=14.3（噸） 允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品進項稅=14.3×0.39×13%/（1+13%）=0.64（萬元）
2022-03-25 22:35:59
這個需要看你進項發(fā)票的取得確定。
2020-02-01 22:14:48
根據(jù)稅負繳納稅款的嗎
2019-12-23 12:00:22
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