果斷 追問

2017-01-10 16:15

那11月末利潤分配-未分配利潤中還有37174.30元虧損怎么辦？我是一月一結轉的，這樣的話12月份利潤分配-未分配利潤是不是就是37174.3-7740.73=29433.57元，就意味著虧損29433.57元，是么？

鄒老師 解答

2017-01-10 14:45

借；本年利潤   貸；利潤分配——未分配利潤  37429.08
借；所得稅費用  貸；應交稅費——企業(yè)所得稅（37429.08-37174.30）*10%

鄒老師 解答

2017-01-10 16:03

借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤7740.73

鄒老師 解答

2017-01-10 16:16

你好，是的，結轉以后彌補