Lily 追問

2021-10-18 13:21

服務(wù)公司，不是結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)成本和計提工資兩步嗎

Lily 追問

2021-10-18 13:22

我是：結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)成本：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬。 計提工資：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。 發(fā)放工資：借：管理費用 貸：銀行存款

李老師A 解答

2021-10-18 13:22

你好同學(xué)，是這個意思呀，你不是多計提嗎？

Lily 追問

2021-10-18 13:22

這樣對嗎？

李老師A 解答

2021-10-18 13:23

對呀，你做的分錄是正確的呀。

Lily 追問

2021-10-18 13:23

我現(xiàn)在問我這樣做的分錄有沒有問題，服務(wù)類型公司，成本就是人員工資

Lily 追問

2021-10-18 13:24

 計提，借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬 支付，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本 正確的應(yīng)當(dāng)這樣處理才是的 

Lily 追問

2021-10-18 13:24

這兩個哪個正確

李老師A 解答

2021-10-18 13:25

你和同學(xué)第一個正確。

Lily 追問

2021-10-18 13:26

額，有個老師說不對

李老師A 解答

2021-10-18 13:31

你好同學(xué)，這個我就不清楚了。