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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-09 21:27

老師如果不能扣除是不是,計(jì)算所得稅的時(shí)候要調(diào)整啊,那還不如不入賬了?

追夢(mèng) 追問(wèn)

2017-01-09 21:50

老師交了一年的租金,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,每個(gè)月在做一個(gè)攤銷(xiāo)的,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款對(duì)嗎?就是沒(méi)有正規(guī)的發(fā)票到時(shí)候不知道怎么調(diào)整所得稅,不知道到底應(yīng)不應(yīng)該用收據(jù)入賬

追夢(mèng) 追問(wèn)

2017-01-10 10:31

老師嗎可不可以公司自己去代開(kāi)啊,公司承擔(dān)稅金,

王雁鳴老師 解答

2017-01-09 21:18

您好,沒(méi)發(fā)票只能用對(duì)方打的收到條入賬了。但是不能所得稅前扣除的。最好要求對(duì)方去開(kāi)發(fā)票的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-09 21:32

您好,是的,不能扣除,就是計(jì)算所得稅的時(shí)候要調(diào)整,那還不如不入賬了的。按以下規(guī)定去開(kāi)票吧。 
? 關(guān)于營(yíng)改增試點(diǎn)若干征管問(wèn)題的公告 
? 國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第53號(hào) 
二、其他個(gè)人采取一次性收取租金的形式出租不動(dòng)產(chǎn),取得的租金收入可在租金對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^(guò)3萬(wàn)元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。 
十、本公告自2016年9月1日起施行,此前已發(fā)生未處理的事項(xiàng),按照本公告規(guī)定執(zhí)行。

王雁鳴老師 解答

2017-01-09 21:53

您好,交了一年的租金,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,每個(gè)月在做一個(gè)攤銷(xiāo)的,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,是可以的。沒(méi)有正規(guī)的發(fā)票到時(shí)候,攤?cè)胭M(fèi)用的金額全部調(diào)增應(yīng)納稅所得額,如果確實(shí)拿不到發(fā)票,建議還是不要用收據(jù)入賬。

王雁鳴老師 解答

2017-01-10 11:13

您好,可以,讓對(duì)方配合提供資料。

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