maize老師 解答

2021-10-16 09:56

你附表1 是減免表那個(gè)表，是需要填寫，你要是開1% 話，或者是3% 普通發(fā)票話，你要是開3% 專票不需要填寫了

maize老師 解答

2021-10-16 09:57

沒有差額納稅不需要填寫附表1 

maize老師 解答

2021-10-16 09:58

看截圖 ，這些是可以差額納稅的

maize老師 解答

2021-10-16 09:58

沒有我截圖這個(gè)不需要填寫附表1 ，需要交稅，開1%話 ，填寫是減免表，上面有寫，減免表你直接可以去看到你找下

maize老師 解答

2021-10-16 09:59

沒有看到你截圖你申報(bào)表選擇左側(cè)，我告訴你那個(gè)表是，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表

maize老師 解答

2021-10-16 11:36

資產(chǎn)負(fù)債表？你有收入，借應(yīng)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，你對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收增加，未分配利潤(rùn)等于，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+上個(gè)季度未分配利潤(rùn)期末數(shù)，還是應(yīng)交稅費(fèi)增加

maize老師 解答

2021-10-16 12:04

，51行是不是未分配利潤(rùn)，是需要加進(jìn)去

maize老師 解答

2021-10-16 12:04

期末數(shù)-年初數(shù)等于凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)

小小 追問

2021-10-16 09:55

是的需要繳稅 附列表一填不填 

小小 追問

2021-10-16 09:56

有扣稅額計(jì)算。 5678是計(jì)稅銷售額計(jì)算

小小 追問

2021-10-16 09:58

開的是1      236填百分之二的稅 

小小 追問

2021-10-16 11:26

老師 資產(chǎn)負(fù)債表我不會(huì)填了  我實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)151996.19元   這個(gè)數(shù)直接填在51行 還是要減上個(gè)季度的虧。上個(gè)季度-12516.10   52行的數(shù)字手填不上去  但帶出來的數(shù)據(jù)不是上個(gè)月的數(shù)字

小小 追問

2021-10-16 11:51

老師 51行現(xiàn)在填是不是要加上 上個(gè)季度的數(shù)據(jù)。比如我現(xiàn)在盈利151996.19減上期末余額-12516.10填在51行

小小 追問

2021-10-16 11:53

資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表的凈利潤(rùn) 是這樣嗎