luckily 追問

2021-10-15 11:56

我是小規(guī)模，一季度是對的，但從二季度就有差額

meizi老師 解答

2021-10-15 11:59

你好 ；         怎么會有差異 ； 這個  利潤表的凈利潤看你本年累計金額哦  

luckily 追問

2021-10-15 12:00

就因交企業(yè)所得稅

meizi老師 解答

2021-10-15 12:01

 你好 ； 你繳納了所得稅后在做計算  ；   計算下勾稽關(guān)系試試   

luckily 追問

2021-10-15 12:01

二季度沒有試算，三季度今天要報時才發(fā)現(xiàn)有差額，老師，這怎么辦呀

luckily 追問

2021-10-15 12:02

我照片是一季度交上年的分錄

luckily 追問

2021-10-15 12:03

現(xiàn)就差這個數(shù)，我這難道做錯了嗎

meizi老師 解答

2021-10-15 12:04

你是不是有提調(diào)整過 以前年度損益調(diào)整和利潤分配科目 。  如果有調(diào)整 你繳納去年的就是會有差異的金額；   

luckily 追問

2021-10-15 12:07

現(xiàn)是凈利潤十年初數(shù)-181.97=期末數(shù)

luckily 追問

2021-10-15 12:08

我四月份繳納時圖中有做利潤分配

meizi老師 解答

2021-10-15 12:09

你好 ；  差異金額就是有一個調(diào)整的往年所得稅就行 了。 這個就是對的  

luckily 追問

2021-10-15 12:10

那現(xiàn)在報稅時這個差額怎么辦，我是要調(diào)嗎？

meizi老師 解答

2021-10-15 12:11

你好 ； 你 申報稅務(wù)局的報表 自己手動改下。 你財務(wù)軟件 期初應(yīng)該是改不了的