應付賬款甲2016年時多下費用400，2017年才知道費用已經(jīng)轉(zhuǎn)給了公司個人，剛好這個人來報銷差旅費2016年賬已經(jīng)結(jié)了，前后的分錄應該咋做

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-01-09 11:57

以前的賬不用沖銷嗎

曉曉追問

2017-01-09 12:07

2016年2016年在借方做了借：應付賬款400貸：營業(yè)外收入400，2017年才發(fā)現(xiàn)，剛好本人報差旅費

鄒老師解答

2017-01-09 11:38

借；管理費用等科目貸；應付賬款

鄒老師解答

2017-01-09 11:59

錯誤的需要沖銷的

鄒老師解答

2017-01-09 12:08

借；以前年度損益調(diào)整貸；應付賬款
做這個調(diào)整分錄

精選問題

代開出來的普票是樣子的？銷售方是稅務局，然后備注問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司問

一、合并銷售成本合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實現(xiàn)虧損對已售部分的影響假設對外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄抵消內(nèi)部銷售收入與成本：借：營業(yè)收入 90×（X%2B2）貸：營業(yè)成本 90×（X%2B2）調(diào)整已售部分成本（補回內(nèi)部虧損）：借：營業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調(diào)整庫存成本（還原原始成本）：借：存貨 80（2×（100-60））貸：營業(yè)成本 80 答
請問老師企業(yè)減少認繳注冊資本需要做會計分錄嗎問

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旅客運輸行業(yè)的掛靠車輛的車主開發(fā)票怎么管理？問

你好，你是說開車輛的發(fā)票給你們公司是嗎？答
老師，有沒有財務制度的模版有沒有財務制度的模版，問

您好，可以的，給個郵箱發(fā)您好不好答

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