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丁小丁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-13 19:03

您好！季度和年度的分錄是一樣的哦
計(jì)提時(shí)
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
如果有遞延所得稅，比如有遞延資產(chǎn)，則
借：遞延所得稅資產(chǎn)
貸：所得稅費(fèi)用
，繳納企業(yè)所得稅時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

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這三個(gè)月沒(méi)有開過(guò)票
2020-04-02 14:36:19
你好，看你所得稅在哪個(gè)機(jī)關(guān)申報(bào)了，可能是國(guó)稅，也可能是地稅的
2017-05-18 17:06:23
您好！季度和年度的分錄是一樣的哦 計(jì)提時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 如果有遞延所得稅，比如有遞延資產(chǎn)，則 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 ，繳納企業(yè)所得稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-10-13 19:03:09
一季度不跟二季度合并嗎，這樣就虧損了，可以不交了
2020-04-23 09:13:39
那么老師為哈季度企業(yè)所得稅沒(méi)有扣，疫情期間，為啥年報(bào)又要扣
2021-04-03 10:59:44
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