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優(yōu)雅的柚子
于2021-10-13 15:27 發(fā)布 ??1354次瀏覽
maize老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-10-13 15:29
你好不需要做,這個(gè)是按實(shí)際交稅做做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),減免不需要做
優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2021-10-13 15:34
好的·我第一季度做了·減免的做到營(yíng)業(yè)外收入里面去了 有影響嗎
2021-10-13 15:35
城建稅沒(méi)有減免,教育附加稅減免了,是不是要做營(yíng)業(yè)外收入?
maize老師 解答
需要?jiǎng)h除,所得稅不需要做減免
2021-10-13 15:36
可以不用,附加稅減免可以不計(jì)提,你計(jì)提話就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,就是附加稅有2種處理
2021-10-13 15:45
謝謝老師,那我現(xiàn)在是不是需要重新更正之前的報(bào)表
2021-10-13 15:48
你可以負(fù)數(shù)沖就可以,下次按正確去申報(bào)后續(xù)就可以,可以不用更正申報(bào)
2021-10-13 15:59
謝謝老師,我已經(jīng)做到營(yíng)業(yè)外收入了·現(xiàn)在計(jì)提的負(fù)數(shù)沖 然后營(yíng)業(yè)外收入也負(fù)數(shù)沖么
2021-10-13 16:03
附加稅可以不處理,你所得稅減免分錄,負(fù)數(shù)沖了,
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2021-10-13 15:34
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2021-10-13 15:35
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