優(yōu)雅的柚子 追問

2021-10-13 15:34

好的·我第一季度做了·減免的做到營業(yè)外收入里面去了 有影響嗎

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-10-13 15:35

城建稅沒有減免，教育附加稅減免了，是不是要做營業(yè)外收入？

maize老師 解答

2021-10-13 15:35

需要刪除，所得稅不需要做減免

maize老師 解答

2021-10-13 15:36

可以不用，附加稅減免可以不計提，你計提話就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，就是附加稅有2種處理

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-10-13 15:45

謝謝老師，那我現(xiàn)在是不是需要重新更正之前的報表

maize老師 解答

2021-10-13 15:48

你可以負數(shù)沖就可以，下次按正確去申報后續(xù)就可以，可以不用更正申報

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-10-13 15:59

謝謝老師，我已經(jīng)做到營業(yè)外收入了·現(xiàn)在計提的負數(shù)沖  然后營業(yè)外收入也負數(shù)沖么

maize老師 解答

2021-10-13 16:03

附加稅可以不處理，你所得稅減免分錄，負數(shù)沖了，