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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-01-09 11:13

我是當(dāng)時去稅局代開的發(fā)票，企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得；稅種是個人所得稅啊。我的意思是怎么計提 借什么 ，貸：應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅，明細(xì)到二級科目啊

Flina 追問

2017-01-09 11:25

請問一下，當(dāng)時開票時就交了稅金了，還要回來計提嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-01-08 18:25

您好，發(fā)票分錄，根據(jù)完稅憑證，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加，應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加費，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。同時，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加，應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加費。

王雁鳴老師 解答

2017-01-09 11:18

您好，借：稅金及附加-個人所得稅 ，貸：應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅。

王雁鳴老師 解答

2017-01-09 11:29

您好，要的。開票時就交了稅金了，還要回來計提的。

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相關(guān)問題討論
你好 對方不給開 也不能去代開吧 你是想自己去代開嗎 那不行 要銷售方去代開 不給開可以打稅局電話
2019-09-19 10:01:21
你好，需要開什么業(yè)務(wù)的勞務(wù)報酬的嗎？如果是的話，增值稅1%，附加稅6%，個稅40%。
2023-05-10 15:19:44
同學(xué)你好 個人代開的嗎
2022-07-26 16:46:43
沒問題，這個發(fā)票是可以用的。
2022-04-15 10:27:08
您好！一般這種是免稅的
2022-03-23 10:36:18
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