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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-13 09:21

你好，把代開發(fā)票收入填寫在增值稅申報(bào)表第一行，第二行就是了 

神勇的金魚 追問(wèn)

2021-10-13 09:26

代開專票稅款已經(jīng)繳過(guò)了，下面稅款計(jì)算那本期應(yīng)納稅額和減征額那，填0嗎

鄒老師 解答

2021-10-13 09:28

你好，本期應(yīng)納稅額不是0的，代開發(fā)票的稅額就是本期應(yīng)納稅額 

神勇的金魚 追問(wèn)

2021-10-13 09:31

但是代開的時(shí)候，錢已經(jīng)繳過(guò)了，這該怎么填還是怎么填嗎？最后會(huì)不會(huì)多交一次專票的增值稅呢

鄒老師 解答

2021-10-13 09:32

你好，把代開發(fā)票收入填寫在增值稅申報(bào)表第一行，第二行就是了 
如果只有專用發(fā)票，這種情況本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是0的 

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相關(guān)問(wèn)題討論
代開是去稅務(wù)局代開的，帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合同及開票資料就可以
2019-12-27 10:01:00
不免，代開專票當(dāng)時(shí)就繳稅。
2019-04-03 15:04:30
可以的，小規(guī)模納稅人可以去找稅務(wù)局代開專票，稅率是3%
2018-08-18 22:18:16
合計(jì)銷售額季度超過(guò)9萬(wàn)嗎？那就按公式填寫，后面有一個(gè)實(shí)際交的這個(gè)會(huì)減除你代開專票時(shí)交的附加稅。
2018-10-12 16:12:31
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2019-01-06 15:04:39
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