清秀的寒風(fēng) 追問

2021-10-12 14:35

那如果上傳的數(shù)據(jù)金額有誤有沒有事？

bamboo老師 解答

2021-10-12 14:40

請(qǐng)問是哪個(gè)金額有誤？

清秀的寒風(fēng) 追問

2021-10-12 15:44

應(yīng)交稅費(fèi)

bamboo老師 解答

2021-10-12 15:45

是財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)金額有誤 對(duì)么

清秀的寒風(fēng) 追問

2021-10-12 16:10

是的，稅務(wù)系統(tǒng)實(shí)際不欠稅，都是按時(shí)繳稅的，，1.我新接手的單位，之前有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證，她收到發(fā)票之后沒有做入庫，都是認(rèn)證多少然后入庫多少，請(qǐng)問這種可以嗎？2.如果不可以，那做入庫，就有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，就會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)，就與實(shí)際不符 3.我單位這種之前有大量進(jìn)項(xiàng)沒有入庫，這種情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理好？不要說正常情況，就問我現(xiàn)在這種情況，麻煩老師一一回答下問題

bamboo老師 解答

2021-10-12 16:16

很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證 收到后進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目 發(fā)票一樣入賬
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額填在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次就好了
把前面的沒有入庫發(fā)票都入庫做賬
借：庫存商品等
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款等

清秀的寒風(fēng) 追問

2021-10-13 10:16

老師那認(rèn)證之后做的科目是1.借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎？2然后最后結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交增值稅-未交增值稅對(duì)嗎？老師結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)這兩步對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2021-10-13 10:18

最后一筆要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

清秀的寒風(fēng) 追問

2021-10-13 10:47

沒明白，老師就是入庫借：庫存商品等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等，然后銷售借：現(xiàn)金應(yīng)收賬款等，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)全部的科目怎么寫幫我寫一下唄？

bamboo老師 解答

2021-10-13 10:48

當(dāng)月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎