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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-08 10:20

就是我不知道怎么彌補,順便再問一個問題我們法人代表是另一個公司的股東,他們付給股東的工資通過承兌付款給我們公賬那這我們公司的會計分錄如何做,比如承兌共5萬,13750貨款,36250工資,我怎么做分錄,借:應收票據(jù) 5萬,貸:應收賬款13750,這36250工資我如何入賬

周勤翠 追問

2017-01-08 10:42

那這36250是不是還要再做借:其他應付款36250貸現(xiàn)金36250,把其他應付款做平,要不然是會查的吧

吳月柳 解答

2017-01-07 16:45

你好,可以彌補,你說的第一季度利潤折算不大明白意思

吳月柳 解答

2017-01-08 10:27

匯算時報表上彌補就可以了,借:應收票據(jù)5貸:應收賬款13750  其他應付款36250

吳月柳 解答

2017-01-08 11:11

是的

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相關問題討論
匯算清繳時的利潤虧損,可以在以后五個年度進行彌補虧損。
2020-05-31 17:54:17
你好 你實際有虧損的話 可以在之后5年內彌補虧損的
2019-07-03 13:20:33
您好,2020年的會計虧損只能用稅后利潤彌補;匯算清繳是應納稅所得額,不需要!
2022-01-11 18:25:55
你好,上年虧損的,在今年第二季度預繳所得稅彌補
2019-06-20 12:18:51
你好,可以彌補,你說的第一季度利潤折算不大明白意思
2017-01-07 16:45:42
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