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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-10-12 13:15

你好，不會自動結(jié)轉(zhuǎn)的。

雁子 追問

2021-10-12 13:20

還得手工補(bǔ)記計(jì)提稅金是吧

郭老師 解答

2021-10-12 13:21

你好，對的是的，是這么做的。

雁子 追問

2021-10-12 13:23

跨月份補(bǔ)記怎么補(bǔ)記

郭老師 解答

2021-10-12 13:24

你好，具體的是哪個稅款？

雁子 追問

2021-10-12 13:28

舉個例子：發(fā)票金額9221.29，稅額92.21  價稅合計(jì)9313.5，交稅憑證中顯示增值稅92.21，城建稅3.22.這張發(fā)票掛賬了，但稅金已經(jīng)交了。具體分錄怎么做

郭老師 解答

2021-10-12 13:31

借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅92.21
應(yīng)交稅費(fèi)城建稅3.22
貸，銀行存款。

郭老師 解答

2021-10-12 13:31

這個是繳稅的分錄，季度末的那個月需要計(jì)提附加稅，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅。

雁子 追問

2021-10-12 13:42

這張發(fā)票這樣記對吧

郭老師 解答

2021-10-12 13:46

稅金及附加你放在代發(fā)嗎？

雁子 追問

2021-10-12 13:48

應(yīng)該在借方，我搞反了是吧

郭老師 解答

2021-10-12 13:50

你好，對的是的，因?yàn)槟愕慕栀J我看不出來。

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你好計(jì)提稅金就是需要交稅時候才去計(jì)提，需要看你計(jì)提啥稅，要是附加稅是根據(jù)實(shí)際交增值稅去算去計(jì)提， （二）城建稅?＝增值稅×（1％或5％或7％） 　?。ㄔ谑袇^(qū)的，稅率為7%；在縣城、鎮(zhèn)的，稅率為5%；所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的，稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。） 　?。ㄈ┙逃M(fèi)附加?＝增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。） 　?。ㄋ模┑胤浇逃郊?＝增值稅×2%　（2019年1月1日起減半征收。） ?一般納稅人沒有減半， 財(cái)稅[2016]12號銷售額將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行?
2021-05-18 09:26:16
現(xiàn)在補(bǔ)充計(jì)提就可以了
2019-11-14 15:13:20
你好 你是說的具體什么稅金 附加稅？
2019-09-19 10:11:22
你好，沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，沒有收入不需要計(jì)提稅金的。
2019-07-11 16:40:25
您好！比如借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等，就是計(jì)提
2017-02-14 16:10:48
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