????胡小兔 追問

2021-10-12 10:40

什么問題呢？我發(fā)現(xiàn)這個(gè)差額是之前的期初余額的金額

東老師 解答

2021-10-12 10:42

你好，這個(gè)是不是之前有調(diào)整什么科目呢？

????胡小兔 追問

2021-10-12 10:44

這個(gè)我也不清楚，之前財(cái)務(wù)做的就有這個(gè)差額

????胡小兔 追問

2021-10-12 10:45

交接的利潤表跟科目余額表就差這個(gè)金額

東老師 解答

2021-10-12 10:46

那這個(gè)就是之前肯定是有什么差額才形成這個(gè)結(jié)果

????胡小兔 追問

2021-10-12 10:52

像這樣的怎么處理好呢？還是一直這樣差些

東老師 解答

2021-10-12 10:53

沒事兒，有這個(gè)差額也不影響做賬報(bào)稅。

????胡小兔 追問

2021-10-12 11:06

這個(gè)利潤表是1月的表，按說這個(gè)本年利潤沒有余額的不，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去了

????胡小兔 追問

2021-10-12 11:07

年底不就剩利潤分配了

東老師 解答

2021-10-12 11:12

年初的話，本年利潤是應(yīng)該沒有余額的才對。