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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-10-08 11:14

是計提 工資嗎 是的話貸方還要有應(yīng)付職工薪酬科目 

我是夏日里的春天 追問

2021-10-08 11:19

是的,我再把應(yīng)付職工薪酬填上,就可以了,是吧?另外,個人所得稅也沒計提,會計科目應(yīng)該怎么做?

玲老師 解答

2021-10-08 11:28

是應(yīng)付職工薪酬科目增加上
個稅是在發(fā)工資時扣。

我是夏日里的春天 追問

2021-10-08 12:00

老師:我剛才查了一下之前這個會計做的賬,如圖,她從5月至8月都這么計提的,那我應(yīng)該怎么做呢?

玲老師 解答

2021-10-08 12:08

五月份計提這個分錄是正確的。

玲老師 解答

2021-10-08 12:09

社保這些個人部分不用單獨計提發(fā)工資時扣。

我是夏日里的春天 追問

2021-10-08 12:11

現(xiàn)在賬上社保這部分和個稅都不平,都有余額?

玲老師 解答

2021-10-08 12:33

發(fā)工資時把社保和個稅扣下來,然后再交上去就行了。

我是夏日里的春天 追問

2021-10-08 12:46

5-8月份的都已經(jīng)交完了,也扣完了,就是賬不平

玲老師 解答

2021-10-08 13:11

賬不平,現(xiàn)在差不多差哪個部分?

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相關(guān)問題討論
你好,費用發(fā)生計入相關(guān)科目核算就是了,不需要計提的
2018-02-24 15:39:30
工作服承擔(dān) 借其他應(yīng)收款20 貸現(xiàn)金 20 計提時借管理費用200 貸應(yīng)付職工薪酬 200 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬200 貸現(xiàn)金或銀行存款 180 其他應(yīng)收款20
2017-02-22 16:17:54
是計提 工資嗎 是的話貸方還要有應(yīng)付職工薪酬科目?
2021-10-08 11:14:29
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費
2020-04-19 14:38:43
你好,預(yù)提費用是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制要求對相關(guān)費用進(jìn)行預(yù)提 而計提通常是針對折舊,稅金的計提
2019-06-12 08:22:03
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