我是夏日里的春天 追問

2021-10-08 11:19

是的，我再把應(yīng)付職工薪酬填上，就可以了，是吧？另外，個人所得稅也沒計提，會計科目應(yīng)該怎么做？

玲老師 解答

2021-10-08 11:28

是應(yīng)付職工薪酬科目增加上
個稅是在發(fā)工資時扣。

我是夏日里的春天 追問

2021-10-08 12:00

老師:我剛才查了一下之前這個會計做的賬，如圖，她從5月至8月都這么計提的，那我應(yīng)該怎么做呢？

玲老師 解答

2021-10-08 12:08

五月份計提這個分錄是正確的。

玲老師 解答

2021-10-08 12:09

社保這些個人部分不用單獨計提發(fā)工資時扣。

我是夏日里的春天 追問

2021-10-08 12:11

現(xiàn)在賬上社保這部分和個稅都不平，都有余額？

玲老師 解答

2021-10-08 12:33

發(fā)工資時把社保和個稅扣下來，然后再交上去就行了。

我是夏日里的春天 追問

2021-10-08 12:46

5－8月份的都已經(jīng)交完了，也扣完了，就是賬不平

玲老師 解答

2021-10-08 13:11

賬不平，現(xiàn)在差不多差哪個部分？