悅耳的鉛筆 追問

2021-10-07 14:46

那我填列到應(yīng)交稅費需要改到管理費用里面嗎？

郭老師 解答

2021-10-07 14:49

你好，需要的，你之前的分錄怎么做的？

悅耳的鉛筆 追問

2021-10-07 15:08

借，稅金及附加
貸，應(yīng)交稅費，工會經(jīng)費
借，本年利潤
貸，稅金及附加

悅耳的鉛筆 追問

2021-10-07 15:09

利潤表沒有工會經(jīng)費，我怎么結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用呀？

郭老師 解答

2021-10-07 15:13

借管理費用
借稅金及附加負數(shù)

郭老師 解答

2021-10-07 15:13

正確的應(yīng)該是借管理費用、工會經(jīng)費貸、應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

悅耳的鉛筆 追問

2021-10-07 15:17

前期錯誤現(xiàn)在怎么調(diào)整呀？

郭老師 解答

2021-10-07 15:18

你好，調(diào)整的分錄我給你寫了，借管理費用，借稅金及附加復(fù)數(shù)，直接做這個就可以的。

悅耳的鉛筆 追問

2021-10-07 15:27

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-10-07 15:29

不用客氣
節(jié)日快樂

悅耳的鉛筆 追問

2021-10-07 15:31

老師，這樣稅金及附加借貸方就不平了呀？需要什么憑證呀？

郭老師 解答

2021-10-07 15:34

平的
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
自動結(jié)轉(zhuǎn)損益