老師好，貨物和發(fā)票在21年6月已收到了，但兩公司有糾紛直到12月份才給對方付貨款，還要給對方公司另開發(fā)票再入庫嗎，怎么寫會計分錄？

答： 同學(xué)，你好 不需要在開票了，之前已經(jīng)開過發(fā)票了

我們代售商品，收到客戶貨款后，我們向商家支付貨款，然后由商家直接將貨發(fā)給客戶，這個過程的會計分錄要怎么處理呢，商家要月底才給我們開發(fā)票。

答： 你可以先做預(yù)收款，然后收到發(fā)票之后你再做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

私人賬號往公賬上轉(zhuǎn)貨款，并且知道這批貨款不開發(fā)票，會計分錄該怎樣寫啊

答： 你好，這個是對個人銷售的款項(xiàng)？還是向?qū)Ψ焦句N售，對方通過個人賬戶付款了？