
老師好,貨物和發(fā)票在21年6月已收到了,但兩公司有糾紛直到12月份才給對方付貨款,還要給對方公司另開發(fā)票再入庫嗎,怎么寫會計分錄?
答: 同學,你好 不需要在開票了,之前已經(jīng)開過發(fā)票了
我們代售商品,收到客戶貨款后,我們向商家支付貨款,然后由商家直接將貨發(fā)給客戶,這個過程的會計分錄要怎么處理呢,商家要月底才給我們開發(fā)票。
答: 你可以先做預收款,然后收到發(fā)票之后你再做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
私人賬號往公賬上轉(zhuǎn)貨款,并且知道這批貨款不開發(fā)票,會計分錄該怎樣寫啊
答: 你好,這個是對個人銷售的款項?還是向?qū)Ψ焦句N售,對方通過個人賬戶付款了?

