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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-03 10:55

你好,你們單位被強(qiáng)制變成一般納稅人的生效日期是什么時(shí)候? 

蘇慧 追問(wèn)

2021-10-03 11:11

今年九月十五日

鄒老師 解答

2021-10-03 11:13

你好,強(qiáng)制變成一般納稅人是一個(gè)月的第一天,而不會(huì)從月中開始的
強(qiáng)制變成一般納稅人之前的收入,按小規(guī)模稅率計(jì)算納稅。
強(qiáng)制變成一般納稅人之后的收入,按一般納稅人計(jì)算納稅

蘇慧 追問(wèn)

2021-10-03 16:32

老師。我再麻煩問(wèn)下,我在填一家公司的報(bào)表,他家的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是零,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)顯示是負(fù)的七萬(wàn)七,那它的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率是多少呢?我用負(fù)77000除以0等于零。那主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率我要填零嗎?

鄒老師 解答

2021-10-03 16:33

你好,因?yàn)槭杖胧?,分母是0,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率是無(wú)法計(jì)算的。

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您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
看增值稅申報(bào)表就可以看出來(lái) 全額抵扣的不需要三級(jí)科目,小規(guī)模增值稅只有一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說(shuō)明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
你好,代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣,開專票時(shí)是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
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